【差旅费报销单如何填】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写“差旅费报销单”以申请相关费用的报销。正确填写该表格不仅有助于提高财务审核效率，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。以下是对差旅费报销单填写方法的总结，并附上一份常用模板供参考。
一、填写前的准备
1. 收集票据：包括交通票据（如飞机票、火车票）、住宿发票、餐饮发票等。
2. 确认出差时间与地点：明确出差起止日期、目的地及出差事由。
3. 了解公司报销政策：不同企业对差旅标准有不同的规定，如交通等级、住宿标准、餐补金额等。
二、填写内容说明
| 填写项目 | 填写要求 |
| 姓名 | 填写本人姓名 |
| 部门 | 所属部门名称 |
| 职务 | 填写岗位或职务 |
| 出差日期 | 填写出发和返回的具体日期（如：2025年4月5日-2025年4月8日） |
| 出差地点 | 填写出差城市或具体地点 |
| 出差事由 | 简要说明出差目的，如“参加客户会议”、“业务洽谈”等 |
| 交通工具 | 如飞机、高铁、汽车等 |
| 交通费用 | 填写实际发生的交通费用总额 |
| 住宿费用 | 填写酒店发票金额 |
| 餐饮费用 | 填写出差期间的餐饮费用总额 |
| 其他费用 | 如市内交通、通讯费等 |
| 总计金额 | 合计各项费用总和 |
| 附件清单 | 列出所附票据名称及数量 |
三、填写注意事项
1. 票据需真实有效：所有票据必须为正规发票，且与差旅活动相关。
2. 金额需与票据一致：填写的金额应与发票金额相符，不得虚报。
3. 字迹清晰：填写时使用正楷字体，避免模糊不清。
4. 签字确认：填写完成后需本人签字，并提交至财务部门审核。
四、常见问题解答
| 问题 | 回答 |
| 没有发票怎么办？ | 若无法取得发票，可提供相关证明材料，但可能影响报销。 |
| 超出公司标准能否报销？ | 一般情况下超出部分不予报销，建议提前了解公司规定。 |
| 报销单可以电子版吗？ | 多数单位要求纸质版，个别单位支持电子版，需按公司要求执行。 |
| 填写错误如何修改？ | 可在错误处划线并签名，注明更正内容，不可涂改。 |
五、差旅费报销单模板（示例）
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 销售部 |
| 职务 | 销售经理 |
| 出差日期 | 2025年4月5日-2025年4月8日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加产品发布会 |
| 交通工具 | 高铁 |
| 交通费用 | 600元 |
| 住宿费用 | 1200元 |
| 餐饮费用 | 400元 |
| 其他费用 | 200元 |
| 总计金额 | 2400元 |
| 附件清单 | 高铁票1张、酒店发票1张、餐饮发票3张 |
通过以上步骤和模板，可以较为规范地完成差旅费报销单的填写。在实际操作中，建议根据公司具体要求进行调整，确保报销流程顺利进行。
